El Ayuntamiento de Moralzarzal aprueba su presupuesto de más de 17 millones, el mayor de su historia
El Ayuntamiento de Moralzarzal ha aprobado inicialmente esta mañana en Pleno Extraordinario el Presupuesto General, que asciende a 17.223.417 euros, lo que supone un 19,7 por ciento de incremento con respecto al año pasado.
El Ayuntamiento de Moralzarzal ha aprobado inicialmente en el Pleno Extraordinario celebrado esta mañana el presupuesto para 2025, que asciende a 17.223.417 euros, lo que supone un 19,7 por ciento de incremento con respecto al año pasado, el mayor de su historia. La propuesta ha contado con nueve votos a favor (ocho del PP y uno de Vox) y siete en contra (cuatro de Vecinos por Moralzarzal Participa!, dos del PSOE, uno de Moralzarzal en Común) y una abstención (Contigo).
Gastos e inversiones
«Las partidas de gastos se han confeccionado con la realidad que este equipo de Gobierno asumió en junio de 2023, con el compromiso de seguir adecuando los edificios públicos y los servicios a la demanda de la inmensa mayoría de los vecinos», han explicado fuentes municipales.
- Policía y Seguridad, más de 1,8 millones de euros. El presente presupuesto contempla un aumento en la seguridad del municipio de un 5,85 por ciento (100.992,49 euros), llegando a alcanzar 1.826.054,75 euros. Destaca el gasto en material y la incorporación de nuevos agentes. También se sigue dotando la partida de reparación de maquinaria e instalaciones que ocupan los miembros de este cuerpo.
- Protección Civil, incremento de 8,45 por ciento. Se incrementa la partida en Protección Civil en un 8,45 por ciento, con una subida de 6.649,28 euros, dotando de mayor cuantía la adecuación del material que este servicio utiliza con normalidad. El cuerpo de Protección Civil queda con una partida de gasto total de 85.349,28 euros para el ejercicio de 2025. Se transforma la figura de Jefe de Protección Civil de la Plantilla y se crea la plaza de Técnico como trabajador perteneciente a la administración.

Considerando la necesidad de optimizar los recursos disponibles en el departamento de Protección Civil y dado que la plaza de Jefe de Protección Civil se encuentra sin personal a su cargo debido a la falta de dotación de los puestos correspondientes, al existir la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil con su propia Jefatura y organización Independiente, se justifica la amortización de la misma. La falta de personal operativo y técnico impide que la estructura jerárquica de la protección civil exista, lo cual resta funcionalidad a la plaza y al cargo.
- Urbanismo, más personal. Se aumenta la partida presupuestaria en un 19,06 por ciento, especialmente por la incorporación de nuevos puestos de personal en este departamento, con un aumento del 21,39 por ciento. Así mismo los Servicios Técnicos y Urbanísticos crecen en un 37,36 por ciento con el objeto de poder continuar con los trabajos que permitirán invertir y mejorar la imagen del municipio, así como crear nuevos espacios públicos.
- Vías públicas, más presupuesto y medios. Tras el aumento en 2024 de manera considerable en 145.000 euros la reparación y mantenimiento de infraestructuras viales, en 2025 se propone una subida de 3,61 por ciento especialmente para atender el aumento de los costes en el suministro de agua tras la firma del convenio con el Canal de Isabel II suscrito por el anterior ejecutivo, el cual aumente de manera considerable el gasto de agua para la totalidad de servicios públicos y concejalías. Se invierte también 52.000 euros en infraestructuras viarias. Se genera la nueva inversión en la nave para los trabajadores municipales financiada con el PIR, así mismo se invierte en la adquisición de nuevos vehículos y en diversa maquinaria y utillaje necesaria para la realización de las labores de la brigada.
- Recogida Tratamiento y eliminación de residuos, se destinan 580.000 euros. Al igual que lleva sucediendo en ejercicio anteriores, el importe de la Tasa Autonómica por Eliminación de Residuos, es decir el canon de vertedero por tonelada depositada, sigue aumentando por la nueva Ley 7/2022 impuesta por el Gobierno de España la cual encarece de manera importante el tratamiento de los mismos haciendo que esta área tenga que ser dotada de 114.000 euros más de Tasa de Tratamiento de residuos. «Es un objetivo prioritario de este equipo de Gobierno mejorar la limpieza de Moralzarzal y para ello también aumenta el contrato de recogida de residuos y punto limpio hasta 580.000 euros», han indicado desde el Ayuntamiento.
- Limpieza Viaria, hasta 810.000 euros. Aumenta la partida por el nuevo contrato de Limpieza Viaria, que se prevé licitar en 2025 y que incluye todas las zonas nuevas del municipio, el aumento en las frecuencias y la limpieza de grafitis entre otros hasta 810.000 euros, un 13,95 por ciento más.
- Alumbrado público, Tele gestión. Para 2025 se prevé una inversión de 120.000 euros en alumbrado público para implementación de la Tele gestión de todo el alumbrado público inexistente hasta ahora, que permitirá dimensionar la luminosidad de las calles con el consiguiente ahorro para el consumo, en pro del ahorro energético. Esta inversión aprobada en 2024 ha sido imposible implementarla en 2024 y por su importancia creemos oportuno trasladarla a este ejercicio. Así mismo se dota de 60.000 euros más para atender el suministro y el mantenimiento de dicha red de alumbrado.
- Protección de la salubridad pública, aumenta un 70 por ciento. Todo lo referente a esta partida creada en 2024 con el objetivo de gestionar tanto los servicios de recogida de animales domésticos como el control de plagas sigue aumentándose en 14.000 euros con un crecimiento de un 70 euros.
- Parques y jardines, mantenimiento e inversión. Incrementamos la partida destinada a Parques y jardines públicos en un 16,28 por ciento, 129.982,86 euros para mejorar de manera definitiva el estado de los parques y atener al aumento considerable del coste del consumo de agua, tras la firma del anterior equipo de Gobierno del convenio con el Canal de Isabel II. Se invertirán 211.000 euros en el mobiliario y equipamiento de jardines y parques públicos, así mismo se dota también con una nueva infraestructura de huertos urbanos en un futuro próximo.
- Servicios sociales, mas dinero para actividades. Con respecto a esta área, el crecimiento que se contempla en este presupuesto es de un 4,08 por ciento, 16.552,09 euros. Este aumento viene dado por el incremento de las Actividades de Bienestar Social y por las transferencias que el Ayuntamiento hace a la Mancomunidad THAM. También destaca la inversión en la cubierta del Centro de Servicios Sociales, con 4.000 euros.
- Mayores, casi un 10 por ciento más. Crece de manera significativa el presupuesto destinado a los mayores, en un 9,91 por ciento, destinando 25.140 euros más que en el anterior ejercicio a la Concejalía de Mayores. Así mismo se sigue invirtiendo en la mejora del Centro de Mayores con 11.000 euros.
- Empleo y Desarrollo Local, sube un 17,7 por ciento. Se adecúa el presupuesto a las necesidades del municipio adaptándolo a marco competencias público de las administraciones locales, así mismo se dota con más dinero de lo liquidado en otros ejercicios, llegando a destinar un 17,27 por ciento más que el anterior ejercicio.
- Educación, apoyo a las AMPAS. Crece de manera significativa el dinero destinado a la educación en el municipio con 53.119 euros más que el anterior ejercicio lo que su pone un crecimiento de 8,53 por ciento. Cabe destacar el aumento de un 47,06 por ciento la partida de Subvenciones a las AMPAS. El estado de la Casita de Niños hace imprescindible la inversión de 23.000 euros para la mejora del edificio.
- Cultura, se incrementa un 10,85 por ciento. La promoción de la Cultura crece significativamente en un 10,85 por ciento (cerca de 90.000 euros más destinados), aumentado las partidas destinadas a prestar servicios a las diferentes escuelas culturales, así mismo como en las cuantías destinadas a las Actividades Culturales y Recreativas. Además, se invierte en diversa maquinaria del Centro Cultural (118.000 euros), mejorando la situación en la que se encuentran diversos espacios, aulas, y servicios del teatro.
- Biblioteca y archivos, inversión en la climatización. Se sigue incrementado el dinero destinado a Biblioteca y Archivos, en este caso con un crecimiento de un 2,39 por ciento. Además, se dedica una inversión de 45.000 euros para la sustitución del sistema de climatización de la biblioteca, que dotará de más eficacia y eficiencia energética al edificio.
- Plaza de Toros, mejora de la funcionalidad. Sigue creciendo el presupuesto de esta instalación para atender a las necesidades de mantenimiento que aporten la funcionalidad para lo que fue realizado este centro. «El creciente número de actividades programadas y el deterioro en el que estaba esta instalación años atrás hace necesario este aumento presupuestario». También se le dota de cuantía para generar actividades de ocio, con 40.000 euros, y para la gestión de la Escuela Taurina pública. Además, se destinarán 15.000 euros a la caldera del edificio.
- Festejos Populares, mismo gasto. La partida de los Festejos populares se congela en los 380.000 euros, «cuantía que se venía gastando en ejercicios anteriores y que sin duda seguirá haciendo que nuestros festejos populares tanto en fiestas patronales o en otras sigan siendo uno de los polos de atracción de nuestro municipio», han apuntado fuentes municipales.
- Juventud, sube un 6,89 por ciento. Otra partida que sufre un incremento significativo es Juventud, con un 6,89 por ciento más, 16.851 euros, destinados a los más jóvenes, para seguir creando actividades.
- Deportes, inversiones en la Ciudad Deportiva. Se ve incrementada en 76.765 euros la partida de la Concejalía, principalmente teniendo en cuenta el aumento de los consumos de la ciudad deportiva, así como el mantenimiento de todas las actividades (los diversos contratos de actividades y las transferencias a la Agrupación Deportiva de la Sierra) y subvenciones que viene teniendo hasta ahora. En el capítulo de inversiones se generan 1.108.000 euros para invertir en los edificios de la Ciudad Deportiva, especialmente en climatización y eficiencia energética, con la intención de mejorar las instalaciones y producir un ahorro en cuanto los consumos cuantiosos que se vienen sufriendo especialmente en la piscina. Entre los objetivos está reabrir la zona de Balneario, cerrada desde hace más de cuatro años así como en la realización de nuevas instalaciones, como es el caso de una nueva pista de atletismo ante la creciente demanda de deportistas locales.
- Turismo Local. Se adecuan los importes a los reales en cuanto a las Trasferencias a ADESGAM así mismo se consignan 20.000 euros a las actividades de promoción del turismo local.
- Comercio, 77.000 euros. Se adecua esta partida a la realidad de las actividades fomento del comercio Local destinando 77.000 euros a esta área.
- Administración General. Se adecuan los presupuestos a los gastos reales de otros ejercicios, invirtiendo 150.000 en diversos programas y material informático que permitan avanzar en los servicios prestados a los ciudadanos. Así mismo también se dota de 7.000 euros en inversión para la mejora de los edificios públicos. También se aumenta el patrimonio municipal con la compra de terrenos por 170.000 euros.
Programa de inversiones
En el siguiente cuadro podemos ver las inversiones previstas para el ejercicio 2025:
Además de las reflejadas en el cuadro anterior, a lo largo de 2025 se ejecutarán aquellas con financiación afectada y que están en marcha desde el ejercicio 2024.
Deuda
Ingresos
Los impuestos directos son la principal fuente de ingresos para el ayuntamiento, aumentando un 6,3 por ciento respecto a 2024. De entre ellos el IBI, que mantiene su carga impositiva sin subidas, continúa siendo la mayor partida presupuestaria de ingresos.
Este aumento en el conjunto de los impuestos directos viene generado por el aumento de la recaudación a través del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en 100.000 euros, y el Impuesto sobre Actividades Económicas, en 50.000 euros. También cabe destacar el aumento de ingresos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica en 200.000 euros .
El cumplimiento de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impuesta por el Gobierno de la Nación hace que la Tasa de Recogida de Basura sufra un incremento de 350.000 euros al obligar esta Ley a costear íntegramente los gastos de en este ámbito a los vecinos.
La partida que vuelve a experimentar un aumento de ingresos respecto a 2024 es la correspondiente a los Precios Públicos. Los vecinos han vuelto a confiar en los servicios Culturales, Deportivos y de Ocio permitiendo que los ingresos en estas actividades crezcan en más de 6.000 euros con respecto a 2024.
En el importe de Transferencias Corrientes se produce igualmente un aumento neto importante, de 415.000 euros incrementándose de manera importante la Participación de Tributos del Estado así mismo de la Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid, en gran medida ocasionada por el crecimiento constante del número de vecinos de nuestro municipio.
Teniendo en cuenta todo lo anterior el importe de ingresos corrientes para 2025 es de 14.429.717,00 euros.
Suspensión de reglas fiscales
La elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Moralzarzal de 2025 se enmarca, al igual que en ejercicio anteriores, en una situación de suspensión de reglas fiscales. El 6 de octubre de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de presentar en el Congreso de los Diputados el 13 de octubre de 2020 para su autorización, cuestión que fue aprobada por esta Cámara en sesión de 20 de octubre de ese año, la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda así como de la regla de gasto, prorrogándose esta situación al ejercicio 2025.
Esto implica que no se pueden aplicar los objetivos de estabilidad y deuda pública, así como la regla de gasto, lo cual no significa que no deba seguir guardándose la debida prudencia financiera y que el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.
El presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno tiene en cuenta todos estos aspectos y prioriza en su elaboración las necesidades que el municipio tiene para su correcto y normal funcionamiento, atendiendo igualmente a los compromisos electorales de las fuerzas que conforman el equipo de Gobierno, así mismo atiende de manera importante a las necesidades de mantenimiento e inversión necesarias para el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales.
INGRESOS Y GASTOS 2025
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
|
ESTADO DE INGRESOS |
||
1 |
Impuestos Directos |
5.903.150,00€ |
2 |
Impuestos Indirectos |
425.000,00€ |
3 |
Tasas y otros Ingresos |
2.974.200,00€ |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.417.867,00€ |
5 |
Ingresos Patrimoniales |
759.500,00€ |
Ingresos Corrientes |
14.429.717,00€ |
|
35 |
C. Especiales Cuotas de Urbanización |
0,00 € |
6 |
Enajenación Patrimonio |
993.200,00 € |
7 |
Transferencias de Capital |
1.800.500,00 € |
8 |
Activos Financieros |
0,00 € |
9 |
Pasivos Financieros |
0,00 € |
Ingresos de Capital |
2.793.700,00 € |
|
TOTAL INGRESOS |
17.223.417,00 € |
|
ESTADO DE GASTOS |
||
1 |
Gastos de Personal |
5.720.464,44 € |
2 |
Gastos Bienes y Servicios |
8.012.689,32 € |
3 |
Gastos Financieros |
20.000,00 € |
4 |
Transferencias Corrientes |
437.005,52 € |
Gastos Corrientes |
14.190.159,10 € |
|
6 |
Inversiones Reales |
2.828.000,00 € |
9 |
Pasivos Financieros |
205.257,72 € |
Gastos de Capital |
3.033.257.72 € |
|
TOTAL GASTOS |
17.223.417,00 € |